Facturación - IVA e IRPF
Auteur du fil: MontseC

MontseC  Identity Verified
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Oct 23, 2020

Buenos días, compañeros:

Me acabo de trasladar de Alemania a Barcelona y me gustaría saber cómo debo facturar a mis clientes. Tengo clientes de 3 tipos:

1) Españoles
2) Internacionales europeos de la Unión Europea
3) Internacionales de fuera de la Unión Europea (Argentina, p.ej.)

¿Cómo debo facturarles el IVA y el IRPF?
Si, además, tenéis ejemplos de facturas para estos distintos tipos de clientes me ayudará mucho.

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Buenos días, compañeros:

Me acabo de trasladar de Alemania a Barcelona y me gustaría saber cómo debo facturar a mis clientes. Tengo clientes de 3 tipos:

1) Españoles
2) Internacionales europeos de la Unión Europea
3) Internacionales de fuera de la Unión Europea (Argentina, p.ej.)

¿Cómo debo facturarles el IVA y el IRPF?
Si, además, tenéis ejemplos de facturas para estos distintos tipos de clientes me ayudará mucho.

¡Gracias!
Montse
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Sheila Wilson  Identity Verified
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Canarias, Ceuta y Melilla están excluidos del ámbito de aplicación del IVA Oct 23, 2020

MontseC wrote:
1) Españoles
2) Internacionales europeos de la Unión Europea
3) Internacionales de fuera de la Unión Europea (Argentina, p.ej.)

Lo único que sé es que las Islas Canarias, Ceuta y Melilla están incluidos en (3) por IVA, es decir a facturar sin IVA. Pero están incluidos en (1) por IRPF. (Estoy en Fuerteventura.)


 

MontseC  Identity Verified
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AUTEUR DU FIL
Muchas gracias! Oct 23, 2020

Hola Sheila:

Te agradezco esta información, que desconocía.

¡Un saludo y buen fin de semana!
Montse


 

S. Kathryn Jiménez Boyd  Identity Verified
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Facturación Oct 23, 2020

Hola Montse:
Yo también vivo en Barcelona. Mis facturas van así (yo facturo a clientes españoles directos y agencias, europeos, y de fuera del UE):
1) Españoles: Todos con 21% IVA (lo de Ceuta, Melilla, e Islas Canarias que dice Sheila no lo sé, no he tenido clientes ahí aún). Te deben retener IRPF (suele ser 15%) si son agencias o empresas, o incluso otros autónomos. Si son clientes directos individuales, no tienen manera de retener IRPF. Ante la duda, preguntar al cliente,
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Hola Montse:
Yo también vivo en Barcelona. Mis facturas van así (yo facturo a clientes españoles directos y agencias, europeos, y de fuera del UE):
1) Españoles: Todos con 21% IVA (lo de Ceuta, Melilla, e Islas Canarias que dice Sheila no lo sé, no he tenido clientes ahí aún). Te deben retener IRPF (suele ser 15%) si son agencias o empresas, o incluso otros autónomos. Si son clientes directos individuales, no tienen manera de retener IRPF. Ante la duda, preguntar al cliente, "¿Como hacemos con el IRPF?", si es una empresa/autónomo y saben, te dirán que retienen tu IRPF (o no, pero lo más común es que sí). Si no saben de qué estás hablando, no retienen. Ejemplo: Facturo 100€ de trabajo, meto 21% IVA (+21€) son 121€, quito 15% IRPF (-15€), entonces son 106€ el total de mi factura a pagar. Yo custodio 21€ de IVA para Hacienda y ellos custodian 15€ de IRPF para Hacienda, que los dos pagamos al hacer las declaraciones.
2) UE: Ni IVA ni IRPF. Debes darte de alta en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios)- supongo que ya estás dada de alta como autónoma. Esto se hace con Hacienda. Una vez dado de alta, facturas a estos cliente sin IVA (ni IRPF, por supuesto, esto solo va dentro de España) pero declaras estas transacciones en tu modelo 349.
3) Fuera: Ni IVA ni IRPF, pero lo declaras igual en el modelo 303 (cuentan como exportaciones).

Mandame un correo (kat@syntoniatranslations.com) y te paso un ejemplo de la factura.

¡Buen fin de semana!
Un saludo,
Kat
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MontseC  Identity Verified
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AUTEUR DU FIL
Información super detallada! Oct 26, 2020

Buenos días, Kat!
Muchas gracias por toda la información tan detallada que me has enviado.
Te escribo por privado.
Un saludo,
Montse


Sebastian Witte
 


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